OM OLIMB

For leverandører

Krav til merking av faktura

For at vi i Olimb skal behandle fakturaer på en effektiv måte og sikre at betaling skjer innen forfall, må vi be våre leverandører om å overholde følgende:

  • Faktura skal utstedes til *riktig selskap i Olimb. Se våre foretak listet i gul boks.
  • Faktura skal merkes tydelig med *bestillers navn og prosjektnummer (når dette er oppgitt ved bestilling)

Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer hvor informasjonen merket med stjerne(*) er feil eller mangelfull.

Takk for hjelpen!

Vi håper våre leverandører vil samarbeide med oss om disse rutinene, som vil bidra til mer effektiv fakturabehandling og færre forsinkelser fra vår side. På forhånd takk for hjelpen.

Henvendelser som gjelder leverandørforhold kan rettes til post@olimb.no

Selskaper i Olimb

  • Olimb Anlegg AS, org.nr. 997 409 841
  • Olimb Rørfornying AS, org.nr. 997 447 018
  • Olimb Rørfornying Holding AS, org.nr. 919 508 035
  • Olimb Eiendom AS, org.nr. 997 409 795
  • Olimb Offshore AS, org.nr. 997 447 034

Elektronisk faktura – ja takk!

Vi ønsker å motta fakturaer i EHF-format når det er mulig. Dette gjelder for alle våre foretak (og alle eventuelle kundenummer som er registrert på hvert foretak).

Dersom EHF ikke er mulig, tar vi imot faktura som PDF i e-post til faktura@olimb.no